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盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門預算
盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門預算
目 錄
第一部分 盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成
第二部分 盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門預算報表
一、2020年度部門收入支出預算總表
二、2020年度部門收入預算表
三、2020年度部門支出預算表
四、2020年度財政撥款收入支出預算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出預算表
八、2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2020年度綜合預算項目支出表
十、2020年度部門預算項目（政策）績效目標情況表
第三部分 盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、項目預算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況
一、 主要職責
盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局貫徹落實黨中央和遼寧省委關于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（一）統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案，指導農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)相關政策制定。
（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設。指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（三）貫徹落實國家關于深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關工作 。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革，指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。
（四）指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關工作。
（五）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)。負責遠洋漁業(yè)管理和漁政漁港監(jiān)督管理。
（六）負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。提出技術性貿(mào)易措施建議。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設。
（七）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導設施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
（八）負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設，執(zhí)行有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標準并監(jiān)督實施。貫徹落實獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
（九）負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。
（十）負責農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制相關農(nóng)業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按權限承擔農(nóng)業(yè)投資項目相關工作，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
（十一）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和農(nóng)技推廣體系建設，組織開展農(nóng)業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農(nóng)業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
（十二）指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。
（十三）牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦相關農(nóng)業(yè)涉外事務，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關國際交流合作，具體執(zhí)行有關農(nóng)業(yè)援外項目。
（十四）組織協(xié)調(diào)指導全市（城市和農(nóng)村）精準幫扶工作。組織開展省內(nèi)對口幫扶工作。組織開展扶貧信息體系建設。對全市低保戶、低保邊緣戶及低收入人口建檔立卡。承擔市扶貧開發(fā)領導小組日常工作。
（十五）完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領導小組交辦的其他任務。
（十六）職能轉變。1、統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側結構性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。2、加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴謹?shù)臉藴省⒆顕栏竦谋O(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質(zhì)量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。3、深入推進簡政放權，加強對行業(yè)內(nèi)交叉重復以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中后監(jiān)管，切實提升國家支農(nóng)政策效果和資金使用效益。
（十七）與市市場監(jiān)督管理局有關職責分工。1、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由市市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。2、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。3、兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準出、市場準入和追溯機制，加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。
二、機構設置
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：
1、 辦公室；
2、 鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行政法規(guī)科（行政審批科）；
3、 農(nóng)業(yè)供給側結構性改革和農(nóng)村社會事業(yè)促進科（市委農(nóng)辦）；
4、 農(nóng)村合作經(jīng)濟指導科；
5、 科技教育和國際合作科（農(nóng)業(yè)轉基因生物安全管理辦公室）；
6、 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與市場信息科；
7、 種植業(yè)管理科；
8、 畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展與獸藥飼料管理科（市飼料工作辦公室）；
9、 動物防疫科（重大動物疫病應急辦公室、畜禽定點屠宰辦公室）；
10、 漁業(yè)漁政管理辦公室；
11、 農(nóng)墾管理辦公室；
12、 扶貧開發(fā)工作辦公室；
13、 農(nóng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室；
14、 機關黨委辦公室（人事科）。
所屬二級單位設置如下：
1.盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心
三、部門預算單位構成
納入盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1.盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）
2.盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心
第二部分 盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2020年度部門預算公開報表
（該部分內(nèi)容詳見附件）
第三部分盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2020年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
按照綜合預算的原則，2020年盤錦市盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：
（一）收入預算5065.05萬元，包括：
1.財政撥款收入5065.05萬元；
2.非稅收入0萬元；
3.上級補助收入0萬元；
4.下級上解收入0萬元；
5.其他收入0萬元。
（二）支出預算5065.05萬元，包括：
1.基本支出3107.17萬元；
2.項目支出1957.88萬元。
在支出預算5065.05萬元中，政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。
2020年預算同2019年比較，收入減少1179.72萬元，下降19%；支出減少1179.72萬元，減少19%。增減變化的主要原因是節(jié)約開支。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費預算支出安排64.46萬元，比2019年度減少9.54萬元，下降13%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與2019年持平
2.公務接待費23.46萬元，比2019年度增加22.96萬元。主要原因是機構改革，人員增加，職能增加，業(yè)務增加。
3.公務用車購置及運行費41萬元，比2019年度減少32.5萬元，下降44%。主要原因是機構改革，公務車減少（其中：公務用車購置費0萬元，與2019年持平；公務用車運行費41萬元，比2019年度減少32.5萬元，下降44%。）。
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2020年機關運行經(jīng)費預算安排384.13萬元，比2019年預算減少13.72萬元，下降3%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約中央八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費65.97萬元、印刷費20萬元、手續(xù)費1.7萬元、郵電費17.5萬元、差旅費37.48萬元、工會經(jīng)費36.38萬元、會議費3萬元、培訓費7萬元、福利費3.43元。
四、政府采購安排情況說明
2020年安排政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額35311596.41元，其中，流動資產(chǎn)32500元，固定資產(chǎn)35279096.41元。固定資產(chǎn)中共有車輛20輛（一般公務用車10輛，其他用車10輛），價值3021010元。
六、項目預算績效目標情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年應編制績效目標的項目共26個，實際編制績效目標的項目共26個，涉及資金3181.08萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
12.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
13.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
14.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
17.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
