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盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心2022年度部門預(yù)算公開說明
盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心2022年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心
第二部分 盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心2022年度部門預(yù)算公開表
一、2022年度收支預(yù)算總表
二、2022年度收入預(yù)算總表
三、2022年度支出預(yù)算總表
四、2022年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2022年度一般公共預(yù)算支出表
六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2022年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2022年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、2022年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、022年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心2022年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心部門概況
一、 主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，為農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境改善提供服務(wù)保障。
為高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、評(píng)審、申報(bào)、施工、管理、監(jiān)督和驗(yàn)收等相關(guān)工作提供服務(wù)保障。
為全市農(nóng)業(yè)（水產(chǎn)、畜牧）技術(shù)推廣、農(nóng)作物種業(yè)、農(nóng)業(yè)品牌認(rèn)證推介、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)業(yè)植物檢疫、病蟲害監(jiān)測(cè)防治、土壤肥料、農(nóng)藥登記、農(nóng)用藥械、水產(chǎn)苗種、畜牧良種繁育等相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
為農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)、集體資產(chǎn)服務(wù)、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)墾改革發(fā)展、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作提供服務(wù)保障。
為全市農(nóng)村可再生能源開發(fā)利用、節(jié)能減排、農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)和生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)等相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
承擔(dān)水產(chǎn)養(yǎng)殖病害監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、防疫檢疫的事務(wù)性工作；為全市漁業(yè)生產(chǎn)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
為全市動(dòng)物疫病防控、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、畜禽屠宰、疫情監(jiān)測(cè)、疫情處置和應(yīng)急保障提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
承擔(dān)農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)；農(nóng)業(yè)教育培訓(xùn)等相關(guān)工作。
承擔(dān)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)情況。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室
智慧農(nóng)業(yè)服務(wù)科
農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)建設(shè)服務(wù)科
鄉(xiāng)村振興服務(wù)科
分支機(jī)構(gòu)：盤錦市農(nóng)田建設(shè)與開發(fā)服務(wù)中心
盤錦市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心
盤錦市動(dòng)物疫病預(yù)防控制與畜牧業(yè)服務(wù)中心
盤錦市漁業(yè)服務(wù)中心
盤錦市農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心
盤錦市農(nóng)村與農(nóng)墾改革發(fā)展服務(wù)中心
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心2022年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心
第二部分
盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心2022年度部門預(yù)算公開表
（該部分內(nèi)容詳見附件）
第三部分
盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心2022年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2022年盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：
（一）收入預(yù)算2465.52萬元，包括：
1.一般公共預(yù)算收入2465.52萬元；
2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；
5.事業(yè)收入0萬元；
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；
7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）支出預(yù)算2465.52萬元，包括：
1.基本支出1551.32萬元；
2.項(xiàng)目支出914.2萬元。
支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。
2022年預(yù)算同上年比較，收入減少166.61萬元，減少6.33%；支出減少166.61萬元，減少6.33%。增減變化的主要原因是2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)配套資金減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排24萬元，比上年度減少13萬元，減少35%。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，比2021年度增加0.5萬元，增加50%，主要原因是人員及公用經(jīng)費(fèi)增加，按比例提取。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)22.5萬元，比2020年度減少13.5萬元，減少37.5%。主要原因是公務(wù)用車保有量比上年減少3臺(tái)，這3臺(tái)車在2021年已經(jīng)劃轉(zhuǎn)給農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)22.5萬元，比2020年度減少13.5萬元，減少37.5%。）。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排155.74萬元，比上年預(yù)算減少13.2萬元，減少7.81%。主要包括：辦公費(fèi)31.2萬元、印刷費(fèi)8萬元、手續(xù)費(fèi)0.1萬元、水電費(fèi)0.8萬元、郵電費(fèi)4.5萬元、取暖費(fèi)1.65萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.5萬元、差旅費(fèi)12萬元、維修（護(hù)）費(fèi)4萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)4萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.81萬元、福利費(fèi)1.5萬元,其它交通費(fèi)用31.34萬元。
四、政府采購安排情況說明
2022年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心部門資產(chǎn)總額13,068,159.01元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,879,125.87元，固定資產(chǎn)28,990,318.31元。固定資產(chǎn)中共有車輛8輛（機(jī)要通信車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他用車4輛），價(jià)值1,174,833元。
六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心2022年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金800萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
